Buchhaltung und Rechnungen für UGC-Creator

Du drehst Videos, die Marken als eigene Werbung nutzen: Hook, Produkt in der Hand, Call-to-Action, geliefert als Rohdatei. Pro Auftrag ein Paket aus Videos, Varianten und Nutzungsrechten. Saldiqo schreibt dazu die Rechnung, stellt die Anzahlung aus dem Angebot und lässt dich festhalten, was dir die Marke zusätzlich geschickt hat.

Aktualisiert: 16. Oktober 2026

Das fällt bei UGC-Creator an

Paket statt einzelnes Video

Marken buchen meist drei bis zehn Videos mit unterschiedlichen Hooks, dazu Rohmaterial und Rechte für bezahlte Anzeigen. Ohne klare Positionen streitet man später über den Umfang.

Viele Marken, viele Länder

Heute eine Kosmetikmarke aus Berlin, morgen ein Shop aus den Niederlanden. Die Steuerart auf der Rechnung hängt vom Land des Auftraggebers ab.

Produkte vor dem Dreh

Zum Dreh bekommst du das Produkt, oft ohne Rechnung. Du solltest festhalten, was es wert war, bevor du es vergisst.

So hilft dir Saldiqo

Rechnung mit PaketumfangVideos, Varianten, Rohmaterial und Nutzungsrechte als einzelne Positionen, damit die Marke sieht, was sie bekommt.
Anzahlung vor dem DrehAus dem Angebot entsteht die Abschlagsrechnung. Die Schlussrechnung zieht sie ab.
Gratisprodukte als GegenleistungBekommst du ein Produkt statt Geld, schreibst du die Rechnung wie sonst, nennst Produkt und Wert in der Beschreibung und markierst sie mit der Zahlungsart Sonstige als bezahlt.
Marken im EU-AuslandFür Unternehmen in anderen EU-Ländern wählst du Reverse Charge, Saldiqo schreibt den Hinweis dazu.

Typische Rechnungspositionen

Beispiele, die in dieser Branche oft auf Rechnungen stehen. Preise legst du selbst fest.

UGC-Video, 25 Sekunden, Hochformat, Konzept und Dreh
Drei zusätzliche Hooks als Varianten
Nutzungsrechte für bezahlte Anzeigen, drei Monate
Rohmaterial in 4K
Gegenleistung: Produktset im Wert von 140 €
Anzahlung 50 % vor Drehbeginn

Steuern und Rechnungen in Österreich

Was für Rechnungen in Österreich gilt, in Kürze. Stand: Oktober 2026.

Umsatzsteuer: Normalsatz 20 %, dazu 13 %, 10 % und seit 1. Juli 2026 4,9 % für bestimmte Grundnahrungsmittel. Saldiqo rechnet je Rechnungsposition mit dem Satz, den du wählst.
Kleinunternehmer: Bis 55.000 € Jahresumsatz brutto bist du nach § 6 Abs. 1 Z 27 UStG befreit. Liegst du höchstens 10 % darüber, bis 60.500 €, gilt die Befreiung noch bis zum Jahresende, im Folgejahr nicht mehr. Saldiqo zeigt dir laufend, wie viel noch frei ist.
UID-Nummer: Auf Rechnungen über 400 € brutto steht deine UID-Nummer, ab 10.000 € brutto auch die deines Firmenkunden. Die Steuernummer genügt nicht. Als Kleinunternehmer ohne UID-Nummer brauchst du keine.
Weitere Angaben: Die Rechnung stellst du spätestens sechs Monate nach der Leistung aus. Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht gehören auf die Rechnung, wenn du im Firmenbuch stehst. Saldiqo übernimmt sie automatisch.
E-Rechnung: Zwischen Unternehmen gibt es in Österreich keine Pflicht. Stimmt dein Kunde zu, schickt Saldiqo ein ZUGFeRD-PDF mit eingebetteten Daten, dafür brauchst du eine UID-Nummer. Rechnungen an den Bund im Format ebInterface kann Saldiqo noch nicht.
Umsatzsteuervoranmeldung: Die UVA geht über FinanzOnline an das Finanzamt, bis zum 15. des zweitfolgenden Monats. Monatlich meldest du bei einem Vorjahresumsatz über 100.000 €, sonst vierteljährlich. Saldiqo zeigt Umsatz und Umsatzsteuer je Steuersatz, dazu die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Eingereicht wird in FinanzOnline oder über deine Steuerberatung.
Aufbewahrung: Sieben Jahre nach § 132 BAO, für Belege zu Grundstücken 22 Jahre.
Zahlungsverzug: Im zweiten Halbjahr 2026 gelten im Geschäftsverkehr 10,73 % Verzugszinsen, gegenüber Verbrauchern 4 %. Die Pauschale von 40 € gibt es nur zwischen Unternehmen.
Bezahlen: Jede Rechnung bekommt einen EPC-QR-Code („Zahlen mit Code“), den deine Kundschaft in der Banking-App scannt.

Häufige Fragen

Wie rechne ich Nutzungsrechte ab?

Als eigene Position mit Dauer und Einsatzgebiet in der Beschreibung. So kannst du verlängerte Nutzung später als eigene Rechnung stellen.

Was mache ich mit Gratisprodukten?

Produkte, die du für ein Video bekommst, gelten steuerlich meist als Einnahme in Höhe ihres Werts. Halte Produkt und Wert in der Rechnung fest und klär den Rest mit deiner Steuerberatung.

Müssen UGC-Creator in Österreich Umsatzsteuer ausweisen?

Ja, außer sie sind Kleinunternehmer: Bis 55.000 € Jahresumsatz brutto gilt die Befreiung. Liegst du höchstens 10 % darüber, bleibt sie bis zum Jahresende bestehen. Darüber entfällt sie ab dem Umsatz, der die Grenze überschreitet.

Brauchen UGC-Creator in Österreich eine E-Rechnung?

Zwischen Unternehmen nicht, und Stand Oktober 2026 ist auch keine Pflicht angekündigt. Rechnungen an den Bund laufen über e-Rechnung.gv.at im Format ebInterface oder UBL, ein PDF wird dort abgelehnt. Mit Zustimmung deines Kunden kannst du ein ZUGFeRD-PDF schicken.

Wie lange müssen UGC-Creator Rechnungen aufbewahren?

Sieben Jahre nach § 132 BAO, für Belege zu Grundstücken 22 Jahre. Belege kannst du in Saldiqo digital ablegen. Die gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung bleibt bei dir.

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Stand: Oktober 2026. Allgemeine Information, keine Rechts- oder Steuerberatung, ohne Gewähr. Für deinen Fall hilft dir deine Steuerberatung.