Buchhaltung und Rechnungen für TikTok-Shop-Affiliates

Du empfiehlst Produkte im TikTok Shop, bekommst Muster geschickt und verdienst Provision, wenn jemand kauft. Das Geld kommt in kleinen Beträgen von der Plattform, dazu manchmal feste Deals mit Marken. Saldiqo trennt beides, schreibt die Rechnungen für Marken und hält Muster, Provisionen und Ausgaben zusammen.

Aktualisiert: 16. Oktober 2026

Das fällt bei TikTok-Shop-Affiliates an

Viele kleine Auszahlungen

Die Plattform zahlt Provision in Teilbeträgen, oft mit Verzug. Jede Zahlung muss sich einem Zeitraum zuordnen lassen, sonst ist das Jahresende ein Rätsel.

Muster und Gratisprodukte

Du bekommst Produkte zum Testen, manche Marken zahlen zusätzlich ein Fixum. Das Muster gehört zu deinen Einnahmen, wenn es eine Gegenleistung für deine Videos ist.

Plattform im Ausland

Auszahlungen kommen von einem Unternehmen in einem anderen Land. Wie du sie steuerlich behandelst, hängt vom Einzelfall ab.

So hilft dir Saldiqo

Auszahlungen zuordnenKontoauszug hochladen. Saldiqo zeigt, welche Eingänge zu welcher Rechnung gehören, und lässt dich den Rest als Einnahme prüfen.
Rechnungen an MarkenFür feste Deals mit Marken schreibst du eine Rechnung mit Videos, Rechten und Laufzeit.
Muster festhaltenBekommst du ein Produkt zusätzlich zum Honorar, nennst du Produkt und Wert in der Rechnung. Bei reinem Tausch markierst du sie mit der Zahlungsart Sonstige als bezahlt.
Equipment und AusgabenBelege fotografieren und als Ausgabe erfassen: Licht, Mikro, Props, Software.

Typische Rechnungspositionen

Beispiele, die in dieser Branche oft auf Rechnungen stehen. Preise legst du selbst fest.

Video zum Produkt, 30 Sekunden, mit Link im Profil
Erweiterte Nutzung der Aufnahmen, 30 Tage
Fixum für drei Videos im Monat
Gegenleistung: Produktmuster im Wert von 60 €
Zusatzvideo mit anderem Einstieg
Anzahlung auf den Monatsvertrag

Steuern und Rechnungen in Österreich

Was für Rechnungen in Österreich gilt, in Kürze. Stand: Oktober 2026.

Umsatzsteuer: Normalsatz 20 %, dazu 13 %, 10 % und seit 1. Juli 2026 4,9 % für bestimmte Grundnahrungsmittel. Saldiqo rechnet je Rechnungsposition mit dem Satz, den du wählst.
Kleinunternehmer: Bis 55.000 € Jahresumsatz brutto bist du nach § 6 Abs. 1 Z 27 UStG befreit. Liegst du höchstens 10 % darüber, bis 60.500 €, gilt die Befreiung noch bis zum Jahresende, im Folgejahr nicht mehr. Saldiqo zeigt dir laufend, wie viel noch frei ist.
UID-Nummer: Auf Rechnungen über 400 € brutto steht deine UID-Nummer, ab 10.000 € brutto auch die deines Firmenkunden. Die Steuernummer genügt nicht. Als Kleinunternehmer ohne UID-Nummer brauchst du keine.
Weitere Angaben: Die Rechnung stellst du spätestens sechs Monate nach der Leistung aus. Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht gehören auf die Rechnung, wenn du im Firmenbuch stehst. Saldiqo übernimmt sie automatisch.
E-Rechnung: Zwischen Unternehmen gibt es in Österreich keine Pflicht. Stimmt dein Kunde zu, schickt Saldiqo ein ZUGFeRD-PDF mit eingebetteten Daten, dafür brauchst du eine UID-Nummer. Rechnungen an den Bund im Format ebInterface kann Saldiqo noch nicht.
Umsatzsteuervoranmeldung: Die UVA geht über FinanzOnline an das Finanzamt, bis zum 15. des zweitfolgenden Monats. Monatlich meldest du bei einem Vorjahresumsatz über 100.000 €, sonst vierteljährlich. Saldiqo zeigt Umsatz und Umsatzsteuer je Steuersatz, dazu die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Eingereicht wird in FinanzOnline oder über deine Steuerberatung.
Aufbewahrung: Sieben Jahre nach § 132 BAO, für Belege zu Grundstücken 22 Jahre.
Zahlungsverzug: Im zweiten Halbjahr 2026 gelten im Geschäftsverkehr 10,73 % Verzugszinsen, gegenüber Verbrauchern 4 %. Die Pauschale von 40 € gibt es nur zwischen Unternehmen.
Bezahlen: Jede Rechnung bekommt einen EPC-QR-Code („Zahlen mit Code“), den deine Kundschaft in der Banking-App scannt.

Häufige Fragen

Muss ich Provisionen von TikTok als Einnahme erfassen?

Ja, sie gehören zu deinen Einnahmen. Wie sie steuerlich zu behandeln sind, klärst du mit deiner Steuerberatung, besonders wenn die Auszahlung von einem Unternehmen im Ausland kommt.

Wie gehe ich mit Produktmustern um?

Muster, die du als Gegenleistung für Videos bekommst, gelten meist als Einnahme in Höhe ihres Werts. Halte Produkt und Wert fest. Reine Testmuster ohne Gegenleistung klärst du mit deiner Steuerberatung.

Müssen TikTok-Shop-Affiliates in Österreich Umsatzsteuer ausweisen?

Ja, außer sie sind Kleinunternehmer: Bis 55.000 € Jahresumsatz brutto gilt die Befreiung. Liegst du höchstens 10 % darüber, bleibt sie bis zum Jahresende bestehen. Darüber entfällt sie ab dem Umsatz, der die Grenze überschreitet.

Brauchen TikTok-Shop-Affiliates in Österreich eine E-Rechnung?

Zwischen Unternehmen nicht, und Stand Oktober 2026 ist auch keine Pflicht angekündigt. Rechnungen an den Bund laufen über e-Rechnung.gv.at im Format ebInterface oder UBL, ein PDF wird dort abgelehnt. Mit Zustimmung deines Kunden kannst du ein ZUGFeRD-PDF schicken.

Wie lange müssen TikTok-Shop-Affiliates Rechnungen aufbewahren?

Sieben Jahre nach § 132 BAO, für Belege zu Grundstücken 22 Jahre. Belege kannst du in Saldiqo digital ablegen. Die gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung bleibt bei dir.

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Stand: Oktober 2026. Allgemeine Information, keine Rechts- oder Steuerberatung, ohne Gewähr. Für deinen Fall hilft dir deine Steuerberatung.